一、          门市订单管理责任制：

1、门市下单交期不合理应承担的责任：

门市应了解本厂物料采购周期、产品生产周期。对客户订单的下列三种情况，应在与客户签单前与计划部沟通。即工程灯、交期5天内的灯、大单（一单一款餐灯壁灯类30套、3头灯20套、6头灯15套、8头以上灯10套以上）。若门市不沟通，造成交期过短出不了货，门市每单罚款50元；此原因造成客户毁约，门市按损失金额1%赔偿。

2、门市下错订单所应承担的责任：

门市业务员制作客户订货单、生产计划单后均应进行自查、复核并签名。由于业务员工作责任下错单，造成重购物料延长生产周期，每次罚款20元或按产品金额的1%罚款；造成出不了货，客户要求终止合同，按订单金额的1%罚款。

3、门市下单指令不清所应承担的责任：

由于门市业务员不熟练、专业知识缺乏，或与客户、计划部沟通欠缺，门市下达的指令不明了，使产品达不到客户要求，造成客户投诉每款罚款20元；造成客户退货，按损失金额的1%罚款。

4、门市漏下单所应承担的责任：

一是门市制作生产计划单时，将客户订货单的内容漏写；二是漏传生产计划单。门市业务员应将当天计划单编号，门市主管当日对单、复核、签名，核对无误后将当日计划单起止编号等情况电话或传真与计划部沟通。如漏单每延误一天罚款10元；造成客户退货，按损失金额的1%罚款。

5、门市中途改单、插单所应承担的责任：

改单、插单须经总经理批准，否则计划部有权不执行，门市应承担全部经济责任。

二、    计划部订单管理责任制：

1、  计划部资料员负责接收门市生产计划单传真件，负责与门市核对、沟通生产计划单的相关事项，负责将生产计划单传真件传递给物控员做物料需求计划。根据门市生产计划单汇总表提供给计划员制作生产计划。如资料员不核对、不沟通门市资料，经发现每款次罚款10元；造成 采购计划、生产计划有误，客户投诉，每款次罚款20元；如造成经济损失按损失金额的1%赔偿。

2、计划部资料员擅自修改门市生产计划单，不按门市生产计划单执行，或错单漏单，经发现每款次罚款10元；造成采购计划、生产计划有误，客户投诉，每款次罚款20元；如造成经济损失按损失金额的1%赔偿。

3、计划部资料员接到物控员提供的物料短缺及采购周期变化的信息，应及时交总经办审批，并将审批后的信息及时反馈给门市，每延迟2小时/次（按工作时间算）罚款10元。

4、计划部计划员在制作日生产计划时，应考虑采购周期及物控员提供的物料信息，如明知物料不能到库而安排仓库发料，每发现一次罚款10元。

三、          计划部物控管理责任制：

1、  物控员应根据采购周期、生产周期、产品数量，会同仓管部共同制定仓库各种物料的最低库存量、最高库存量，并定期修订。9月1日前制定仓存量初稿。未完成罚款50元。

2、  物控员应掌握仓存信息，当仓库出现需求物料零库存时，每批次罚款20元。

3、  物控员应建立供应商资料，根据采购员提供的信息不断修正各种物料的采购周期。

4、  物控员接计划部资料员传来的门市生产资料，及时制作采购订单，必须当天下班前传真给供应商或提供给采购员。每延迟2小时/次（按工作时间算）罚款20元。

5、  物控员制定的采购订单出现下列情况，每笔罚款10元。

A、       下单的采购周期小于供应周期；

B、       采购单的物料名称含糊不清，造成采购员错购料；

C、       下错采购单，造成采购员少购、多购、错购料；

6、  物控员由于工作失误，漏下采购单，造成生产欠料，每款每延误生产一天罚款50元。

7、  物控员未及时向资料员、总经办反馈物料短缺及采购周期变化的信息，发现一次罚款10元。

8、  新款应及时跟催工程部，门市下订单后2天内新款必须下采购单，每延误一天罚款10元。

四、    工程部为订单服务责任制：

1、  工程部应及时提供订单的新款资料。门市下单后1天内（特殊情况2天），须提供新款资料给资料员、物控员。每延迟一天罚款20元。

2、  因工程部资料有误，造成物控员下错单、采购员少购、多购、错购料，每笔罚款10元；造成经济损失按损失金额的1%赔偿。

3、  工程资料不齐全，物控员不能根据工程部提供的资料制作采购订单，造成物料采购延误，每笔罚款10元。

五、    采购员物料采购责任制：

1、  采购员应掌握供应商的基本资料（供应商名称、产品型号、供应周期等）及异常信息，并及时提供给物控员。采购员应提供两个以上的同类供应商资料，未提供供应商资料的每缺一份资料罚款20元；未及时提供供应商异常信息的每次罚款10元。

2、  采购员接到采购订单后，应立即通知供应商备料，在采购周期内将物料采购回厂。如采购的物料未能按期回厂，每笔延迟达4小时罚款10元。

3、  采购员应按物控的指令对延迟的物料跟催，不及时跟催，延误生产，每笔物料每延迟一天罚款20元；谎报跟催，重罚50元/次。

4、  采购员不按采购单，少购、漏购、无计划多购、错购料，每笔罚款10元；延误生产每天罚款20元；造成经济损失按损失金额的1%罚款；

5、  采购回厂的物料应单据齐全（单据应规范），分类清楚，均为合格品，外包装不破损，数量型号与采购订单相符（如有差异应与物控沟通，征得物控同意）。每缺失一份单据罚款20元；由于外包装破损造成物料损坏按损失金额的2%赔偿；经品管来料检验为不合格品且不能退换，按损失金额的2%赔偿。

六、仓库物料发放责任制：

1、仓库每月应向物控提供月末物料库存数量，每月提供欠料数量，低于最低库存应及时报警，每漏报、缺报一次罚款20元。

2、仓库提供给物控的资料有误，数据不全，报送不及时，每发现一次罚款10元。

1、  仓库实行发料制（铜材、包材仓领料制），各仓库接到计划单后，应及时备料。仓库由于自身原因未按计划及时发料，每单每延迟一天罚款10元。

2、  仓库少发料、多发料、发错料，每笔罚款10元。

3、  仓库有料不发，查出一次，罚款50元。

4、  仓库物料、产品出现大量品质问题，每发现一次罚款20元。

5、  仓管员脱岗，造成车间无法发料，每发现一次罚款50元。

6、  仓库发料对物料应轻拿轻放，不允许丢件；铜皮件、翻砂件应分开摆放；大件重件放在物料箱的下层；五金仓应将不须五金加工件用袋装好放入物料箱内；通用件中的金色件及易划花件应单独包装；凡不按以上要求做，每发现一次罚款10元。

7、  仓库应坚持凭单收发料。并做到帐、卡、物相符，标示清晰，摆放整齐有序，放取方便，及时处置呆滞料，维护库容整洁安全。每检查一次凡达不到以上要求每项处罚仓库主管20员。

七、车间物料流通管理责任制：

1、  车间领、退物料必须凭单。实行仓库发料制的由计划部下单，实行车间领料制的由车间开单。不按单领料，发现一次罚款50元。

2、  车间到仓库交接物料应轻拿轻放，不允许随手丢件；车间内部物料流通，加工物件，均应轻拿轻放，不允许随手丢件；加工后的物料应放入相应的纸箱、木箱内；如违反此规定，经发现每人每次罚款5元。如造成物料损坏，按物料损失金额赔偿。

3、  车间加工过程中掉件，由负责人按物料损失金额赔偿；不能确定到责任人的掉件，由车间主管按物料损失金额赔偿。

4、  青古车间、抛光车间当天下班前应将车间未加工完的物料拖至五金车间门边的过道中摆放，违者扣罚该车间主管50元/次，如造成经济损失按损失金额的10%赔偿。

5、  车间如发现人为损坏物件，按损失金额100%赔偿；生产员工在加工过程中故意损坏物件，按损失金额的50%赔偿。